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Documentation_Workshop_Tab 01_6/23/2021
Agenda Item #1. Workshop STAFF MEMO Meeting: Workshop - Jun 23 2021 Staff Contact: Jeremy Allen, Village Manager Department: Manager Review and Discuss the FY2021-2022 Annual Budget Attached you will find the detailed "working version" of the draft budget for 2021/2022. Each year the Village of Tequesta is required to appropriate an annual expenditure budget and set a maximum ad valorem tax rate. The annual budget sets the fiscal year. The draft budget in present form is still awaiting final Ad Valorem, State shared revenue projections, and final insurance rates. In the coming weeks staff will be recommending a millage tax rate to the Village Council of 6.6290. The millage rate of 6.6290 represents the same rate as the 2019/2020 and 2020/2021 budget year. As presented in the draft budget the estimated revenue and expenditures for the general fund is $15,001,190 which includes American Rescue Funding transfers of $1,119,020. Staff will continue to look for reductions with the ultimate goal to improve or maintain the current level of services provided to the residents while keeping expenditures down. Below you will find some budget highlights: Current Financial Condition and Reserves • Long-term General Fund balance target: 17% of General Fund expenditures FY 21=$2,255,557 • Projected Balance FY21 (9/30/21) = $2,314,304. • Since 2019 Council and staff have worked to restore reserves to 17%. Estimated $58,747 above target by 9/30/21. • Established dedicated funding source and 5 year outlay for Capital Projects • American Rescue Funds provides opportunity to mitigate effects of COVID-19 pandemic • American Rescue Funds increases expenditures and target to estimated $2,500,000 Major Revenue Sources ($965,790 Net Increase): • No planned increase in millage rate • Property tax revenue up by 5.3% - $410,070 • State -shared Revenue - $54,670 • Decrease in Admin Fees (Water) - (181,000) • Recreation Center Rental and Program Fees - $46,190 • Charges for Service (Plan Review, Inspections, JIC, PBC Fire, EMS) - $28,660 • Interest/investment Earnings - (53,700) • Appropriate FB - ARPA Funds - $1,119,020 Expenditures ($965,790 Net Increase): Increase in personal service expenditures - $252,953 Increase in Health Care Cost - 176,077 Page 3 of 105 Agenda Item #1. • Decrease in employer pension contributions - (77,390) • Principal and Interest Debt Service Recreation Center - $345,000 • Comprehensive Planning - $100,000 • Police Vehicles - $68,800 • Code Compliance PT Salaries - $27,530 • Tequesta Park Ball Field Maintenance - $30,000 • Business Liaison and Special Events Personnel - $$85,320 • Business Retention and Recruitment Expenses - $60,000 • Increase in Transfer to Capital Improvement Fund - $620,860 Proposed Capital Projects • Budget includes funding for repairs and maintenance for roads - $614,590 • Police Vehicles - $218,400 • Replacement Command Vehicle - Fire - $45,350 • Sidewalk Replacement - $60,000 Building Fund (Restricted) • Budgeted Expenses $674,910. • Projected Revenues $ 503,000 Restricted Reserves for Building Fund - • $652,877 (9/30/20) • $760.227 (projected 9/30/21) Enterprise Funds - Budgetary Highlights Water Utility Fund (Budget - $12,284,400): Fund 401 . • Overall increase of $5,138,550 in budget primarily due to the following: ■ Water Treatment Plant upgrades and energy/resource improvements - $1,321,000 ■ Wtr main replacement program (Tequesta/Country Club Drive) - $2,081,000 ■ Wtr Main Replacement Program (Beach Road — Phase II) - $1,040,000 ■ Repainting filter vessels and piping - $35,000 ■ Filter media replacement - $100,000 • Proposed increase of 5%in water rates Stormwater Fund (Budget - $591,930): Fund 403 • Decrease in operating budget primarily due to completion of major drainage improvement projects in FY2021 o $150,000 Stormwater projects for FY22 utilizing American Rescue Funding. • Proposed increase of 5% in Stormwater rates Refuse & Recycling Fund (Budget - $514,750): Fund 402 • Waste Management charges to increase by 3.5% per contract. Next Steps • Balance 21/2022 Budget • Prepare revenue projections and final expenditures. Page 4 of 105 Agenda Item #1. • Consider Vision, Mission, Strategic Plan, Level of service Expectations • Prepare Capital Improvement financing options for consideration • Departments funded outside of the General Fund will be adjusted as necessary to remain within their funding sources • Property Appraiser to certify taxable values of all properties on July 1st - Village Council holds workshops in August • Village Council holds public hearings approving millage rate and budget This document and any attachments may be reproduced upon request in an alternative format by completing our Accessibility Feedback Form, sending an e-mail to the Village Clerk or calling 561-768-0443. Copy of 2021.06.14 DRAFT - FY2022 Budget Workbook B Page 5 of 105 v W ry r � N O w O 0� Q NN d Z N � W O r Lu O H ~ o LU N O Q ry IL N0 LU O L.L) N J LL LL � O U r � r N � N N CO O O 0')N UQ O Z) ry 2 r Q Q O C) (D w Nw Z)Z) Q m a LU LL O w C� Q J J ry O LL O w (D ry U) m W M N O N c� O W m D Z J r (Q r N LO LO LO r 0 0 0� 0 0 0 0 CT> O O O O r- 00 Ln LC') O O V LO � Ir 00 O O O O O O m 0 0 O O r-O O O O O O O 101M M O O O O r C 0 ti O') ti I r M 00 ti r r M Ln N N 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O O O O O O O O O O O M 00 LO It C) N r- r- (D Ln Ln O ti O 00 O r O O Cc) 00 NT N M;T 0 0 It O O CQ I N O O CO f` CM Lf! 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